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2017年南昌市文明辦部門決算

發表時間:2018-09-25   來源:本站原創   浏覽次數:     [打印]  [關閉]

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南昌市文明辦部門2017年度部門決算

 

目   錄

 

第一部分  南昌市文明辦部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資産占用情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

  南昌市精神文明建設指導委員會辦公室部門概況

 

一、部門主要職能

南昌市文明辦是主管精神文明創建工作的市委組成部門,主要職責是:

1、貫徹執行黨中央和省、市委精神文明建設工作的方針、政策和部署,對全市精神文明建設工作進行指導、協調、檢查和督促。

2、調查了解全市精神文明建設情況,研究分析新形勢下精神文明建設的新情況、新問題,研究制定全市精神文明建設規劃、措施,並負責做好調查研究、宣傳教育、指導協調、督促檢查工作。

3、負責全市開展精神文明創建活動,抓好創建文明城市、文明村鎮、文明行業、文明社區、文明單位、文明風景旅遊區等群衆性精神文明建設活動的組織、指導、協調、檢查及日常管理工作。

4、負責指導群衆性精神文明創建活動,總結、交流和推廣精神文明建設先進經驗;組織從事群衆性精神文明創建工作人員的培訓工作。

5、負責指導全市未成年人思想道德建設工作,督促檢查各縣區、各部門和各單位貫徹落實加強和改進未成年人思想道德建設工作部署的情況,組織協調各有關部門和社會各方面共同做好未成年人思想道德建設工作。

6、負責協調全市志願服務工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算彙編範圍的單位共1個,包括:南昌市精神文明建設宣教中心。

本部門2017年年末編制數27人,其中行政編制17人,事業編制10人;年末實有人數26人,其中在職人員26人,離休人員0人,退休人員5人。

第二部分  2017年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 第三部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計1121.43萬元,其中上年結轉和結余262.37萬元,較上年減少13.45 %;本年收入合計894.33萬元,較上年增長25.62 %,主要原因是增加預算。

本年收入的具體構成爲:財政撥款收入894.33萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入0萬元,占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計725.16萬元,其中本年支出合計725.16萬元,較上年下降-2.95%,主要原因是壓縮支出經費;年末結轉和結余   396.26萬元,較上年增長74.49%,主要原因是:部分項目未完成,資金未支付。

本年支出的具體構成爲:基本支出553.07萬元,占76.27%;項目支出172.09萬元,占 23.73%;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款支出年初預算數爲550.67萬元,決算數爲725.16萬元,完成年初預算的131.69%,主要原因是追加了文明城市創建項目經費

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數爲472.91萬元,決算數爲631.40萬元,完成年初預算的133.51%;文化體育與傳媒支出年初預算數爲10萬元,文化體育與傳媒支出決算數爲26萬元,完成年初預算的260%;社會保障和就業支出年初預算數爲41.68萬元,社會保障和就業支出決算數爲41.68萬元,完成年初預算的100%;住房保障支出預算數爲26.08萬元,住房保障支出決算數爲26.08萬元,完成年初預算的100%;

    一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出   451.08萬元,較上年增長25.69%,主要原因是:調整了工資標准和養老保險支出;商品和服務支出24.68萬元,較上年下降62.35%,主要原因是:壓縮辦公支出;對個人和家庭補助支出77.31萬元,較上年增長14.69%,主要原因是:增加了住房公積金;其他資本性支出0萬元,較上年增長(下降)0%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出553.07萬元,其中:

(一)工資福利支出451.08萬元,較2016年增加(減少) 358.90 萬元,增長(下降)20.43  %,主要原因是:人員增加。

(二)商品和服務支出24.68萬元,較2016年增加(減少) 65.56 萬元,下降265.64  %,主要原因是:壓縮經費。

(三)對個人和家庭補助支出77.31萬元,較2016年增加(減少) 67.41 萬元,增長(下降)14.69%,主要原因是:人員增加。

(四)其他資本性支出0萬元,較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是:無。

 

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數爲5萬元,決算數爲0.23萬元,完成預算的4.61%,決算數較上年下降83.66%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數爲0萬元,決算數爲0萬元,完成預算的 0%,決算數較上年增長(下降)0%。主要原因:無

(二)公務接待費支出年初預算數爲5萬元,決算數爲0.23萬元,完成預算的4.61%,決算數較上年下降83.66%。主要原因是:減少公務接待。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數爲0萬元,決算數爲0萬元,完成預算的0 %,決算數較上年增長(下降)0%。;公務用車運行維護費支出年初預算數爲0萬元,決算數爲0萬元,完成預算的 0%,決算數較上年增長(下降)0 %。主要原因:無

六、機關運行經費情況說明

本部門2017年度機關運行經費24.68萬元,較上年減少62.35 %,主要原因:壓縮辦公經費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額51.46萬元,其中:政府采購貨物支出51.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

八、預算績效管理工作開展情況說明

一、 項目基本情況

(一)項目概況

我辦項目共有5大項,分別爲文明創建工作、網絡文明傳播工作、未成年人思想道德建設工作、志願服務工作、道德模範身邊好人學習宣傳工作。

1、項目實施依據

這5大項目主要依據《全國文明城市測評體系》、《全國未成年人思想道德建設工作測評體系》、《江西省公共文明指數測評要求》(2017版)以及中央文明辦等《關于舉辦第四屆中國青年志願服務項目大賽暨2017年志願服務交流會的通知》、《關于支持和發展志願服務組織的意見》以及省文明辦《關于組織實施2017年“扶持示範性重點志願服務項目”的通知》中所規定的必須開展的各項工作任務。

2、項目實施的必要性、用途、主要內容

(1)文明創建工作項目。

按照《全國文明城市測評體系》、《江西省公共文明指數測評要求》的要求以及中央、省文明辦的文件精神,開展了以下主要工作:制定部署開展文明單位創建活動的規範文件、制定文明單位創建活動管理辦法,以及制定幫扶困難道德模範和身邊好人的規範文件,開展困難道德模範和身邊好人幫扶活動。部署開展“我們的節日”主題活動,要求各縣區在春節、清明、端午、中秋傳統節日期間開展主題活動。

(2)網絡文明傳播工作。

按照《全國文明城市測評體系》的要求以及中央、省文明辦的文件精神,根據中國文明網每月布置的中國文明網聯盟站及網絡文明傳播志願者工作任務,陸續開展“指尖上的春節”、“微觀好人”、 “家庭文明行”、“校園文明行,文明我最行--文明達人小測試”等各類網絡文明傳播活動30多項,廣大網民通過微博、微信,積極參與活動點贊、留言、傳播。中國文明網南昌站累計被中國文明網采用稿件約500余篇,其中被中國文明網頭條、要聞、原創評論采用共31篇,充分展示了我市精神文明創建成果。不斷加強文明南昌微信公衆號建設,健全、完善了微信公衆號功能,共發布微信公衆號信息1800多條。

(3)未成年人思想道德建設工作。

按照《全國文明城市測評體系》、《江西省公共文明指數測評要求》的要求以及中央、省文明辦的文件精神,對照《全國未成年人思想道德建設工作測評體系》的內容,開展了一系列未成年人思想道德教育實踐活動。參加全省“六一”文藝晚會及向中央文明辦報送文藝節目。

(4)志願服務工作。

按照《全國文明城市測評體系》、《江西省公共文明指數測評要求》的要求以及中央、省文明辦的文件精神,積極開展了以下主要工作:召開了全市志願服務工作會議,開展了愛心護考、“我奉獻、我快樂”等志願服務活動,宣傳推選了南昌市志願服務四個“十佳”典型,組織實施的“勞益結盒”志願服務項目參加全國全省項目大賽等。志願者李林被授予“全國最美志願者”榮譽稱號,劉將軍廟社區被推選爲“全國最美志願服務社區”; 勞益結盒”志願服務項目等5個項目獲得全省示範性重點志願服務項目資金扶持。推選表彰了40個志願服務四個“十佳”先進典型、20個優秀志願者;今年我市還被列爲全國第三批“志願之城”試點城市。鳳凰洲志願服務集散中心“黨建+志願服務”經驗做法受到時任省委書記鹿心社同志表揚,並在全省推廣。

(5)道德模範身邊好人學習宣傳工作。

按照中央、省文明辦的文件精神,對照《全國文明城市測評體系》的內容,開展了一系列道德模範身邊好人學習宣傳工作。承辦江西省道德模範先進事迹巡展活動,全年共舉辦巡演、巡講21次,共制作展板200塊,在100多個社區(廣場)進行宣傳150多次,參觀人數達3萬多人。

(二)項目預期目標

1、項目預期總目標。通過開展上述工作,完成《全國文明城市測評體系》、《江西省公共文明指數測評要求》(2017版)等中所規定各項指標任務。

     2、項目目標完成情況。通過開展各項活動,在全國文明城市測評中各項指標達標。   

二、績效評價工作情況

(一)績效評價的目的

通過專項項目績效評價,總結項目實施過程和資金使用過程的經驗和不足,提高專項資金的安全性、規範性和效益性,完善計劃項目經費管理辦法和項目管理辦法,爲下年度的項目實施和資金分配提供依據。

(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法

評價本著公平、公正、公開,獎懲結合,客觀嚴格的原則,以項目執行情況、項目人員情況、項目經費情況、項目産出成果、直接經濟效益等方面指標體系綜合評價。通過項目中期檢查,書面材料與現場交流相結合的方式,評價年度計劃項目。

(三)績效評價工作過程

1、認真開展前期工作

組織了相關人員參加了市財政局組織的專項培訓工作,根據培訓會上下發的有關文件要求,我辦迅速向主要負責人報告有關情況。按照我辦主要領導的指示意見,我辦組建了績效評價工作領導小組,迅速開展前期各項准備工作。

2、精心制定評價方案

我辦按照文件要求,充分考慮績效評價指標與績效目標的關聯性、代表性和現實條件和可操作性,選擇最能反映評價要求的績效評價指標。

3、有序開展績效評價

辦績效評價工作領導小組多次召開協調會,多次討論研究,並把責任落實到具體處室具體人,確保按時高質完成績效評價工作。

三、績效評價指標分析情況

(一)項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

2017年計劃項目實施並下撥專項經費420.59萬元,均足額撥付各處、中心。

2、項目資金使用情況分析

2017年安排專項資金420.59萬元。其中道德模範學習宣傳95萬元、群衆性精神文明創建182.59萬元、未成年人思想道德建設49萬元,志願服務工作38萬元、網絡文明傳播56萬元。

專項資金的設立,爲我辦迎接全國文明城市檢查和全省公共文明指數測評提供了資金保障。

3、項目資金管理情況分析

我辦根據文明城市創建專項經費管理辦法,明確要求有關處室加強經費使用管理,切實提高資金執行率和使用效益,做到專款專用、單獨核算,做好檢查督促和過程管理工作;自覺接受財政、審計等部門和社會監督,保證經費的透明、合理、公正和公平;同時將專項資金使用管理情況作爲年度檢查和階段評估的重要依據。

(二)項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

爲確保項目順利實施,加強了組織領導,制定下發了《市文明辦專項資金管理規定》,從申報項目到資金使用管理的權限進行了明確規定,堅持有預算有決算,嚴禁無預算或超預算支出。 

2、項目管理情況分析

根據我辦職能,結合我市市情,全面開展文明創建、網絡文明傳播、志願服務、未成年人思想道德建設活動,並設計可落地、易操作的活動載體。在項目實施過程中,按照項目管理辦法,嚴格項目過程監控,辦領導利用主任辦公會聽取項目開展情況彙報,領導小組成員對重點項目定期進行督查,及時掌握分析項目動態,搞好協調。確保各項業務工作在測評中取得好成績。

(三)項目績效情況分析

1.項目産出指標評價標准制訂情況及理由、實際值情況分析

開展文明單位複查活動,共評選表彰文明單位960個,文明村鎮76個,文明社區75個。評選了25名全市道德模範,並推薦10人參評第五屆全省道德模範。承辦全省道德模範學習宣傳活動1次,組織全市道德模範和身邊好人先進事迹巡展巡講21次,在傳統節日開展活動不少于3次。共選出76個少兒文藝節目參加全省海選,獲全省“唱響中國夢”原創少兒文藝優秀作品網上視頻大賽獎項9個(全省獲獎作品45個)、有4個節目參加“六一”少兒文藝晚會上演出(全省晚會節目15個),我辦還榮獲優秀組織工作獎。

組織開展愛心護考、12.5國際志願者日活動、我奉獻我快樂志願服務活動,評選全市志願服務“十佳”先進典型、志願服務項目在全省、全國榮獲1項以上的榮譽。

在實際工作中,絕大部分工作符合考核要求。

2.項目效益指標評價標准制訂情況及理由、實際值情況分析

項目效益性評價主要從宣傳教育受益人數、促進市民文明素養和城市文明程度等來設定。在工作中,各項指標都達到了目標要求。

3.項目績效目標未完成原因分析(主觀和客觀因素)

由于個別指標設定偏高,如要求在南昌晚報每天刊播“好人365”專欄等,由于節假日停刊等原因,實際中難以做到。

四、綜合評級情況及評價結論

通過自我評價、綜合評定,我們認爲文明創建、網絡文明傳播工作、未成年人思想道德建設工作、志願服務工作、道德模範身邊好人學習宣傳工作專項資金的管理使用規範,資金使用效益明顯,成效顯著,績效評價等次爲“優秀”自評分爲95 分。

五、績效評價結果運用建議

建立健全績效評價結果和部門預算安排相挂鈎機制,將部門預算績效管理工作開展情況和績效評價結果情況作爲改進部門預算管理和安排以後年度部門預算資金的重要依據。對預算績效管理工作開展積極或績效評價結果較好的,在安排預算資金時可予以優先保障和重點支持。對預算績效管理工作開展不力或達不到績效目標、評價結果較差或對績效評價發現問題整改不力的,將嚴格控制該部門預算資金安排。

六、績效評價結果運用建議及項目實施經驗、做法、存在的問題和改進措施

(一)項目實施經驗、做法

一是突出重點。《全國文明城市測評體系》涉及方面面面,共有八大環境建設和一個創建活動。我們在開展活動上著重把握重點突出,有的放矢。對占比分值大,會上多次強調的工作,我們重點投入;對有一定群衆基礎的,群衆喜聞樂見的活動,我們重點開展;對一些可能會丟分的薄弱項目,我們重點推進;確保把有限的專項資金用于刀刃上。

二是創新方式。以春節、清明節、端午節等傳統節日爲載體,廣泛開展中華長歌行、經典誦讀、群衆文體活動等“我們的節日”主題文化活動。

志願服務方面,今年我市還被列爲全國第三批“志願之城”試點城市。鳳凰洲志願服務集散中心“黨建+志願服務”經驗做法受到時任省委書記鹿心社同志表揚,並在全省推廣。

三是發動群衆。在創建過程中始終堅持“創建爲民、創建惠民”的理念,讓群衆在活動中參與創建,支持創建。在開展各項活動中,堅持廣泛發動群衆,充分運用廣播、電視、報紙和網絡微信、微博進行全方位、多角度的宣傳,傳播正能量,弘揚新風尚。

 

(二)項目實施存在的問題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    財政資金略顯不足。精神文明工作主要是通過活動載體來傳播、引領社會風尚。開展各項活動都離不開資金的支持。從兄弟省市來比較,我們對文明城市創建資金的投入略顯不足,工作的持續性、常態化較難以形成。

七、項目後續工作安排和有關建議

精神文明建設專項資金充分體現了市委、市政府對精神文明建設工作的關心和支持,對提高市民文明素養、提升城市文明程度和創建全國文明城市效果明顯、十分必要。但是文明城市創建工作涉及方方面面,建議繼續保持項目的延續性,逐年加大投入力度,不斷提高我市創建工作水平,推進我市精神文明建設工作向更高層次邁進。

 

第四部分  名詞解釋

 

1.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

2.文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

3. 社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

4. 醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理事務方面的支出。

5. 工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

6. 商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包過用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

7. 對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

8. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

9. 上年結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和曆年滾存結轉結余資金。

 

附件文檔:南昌市精神文明建設指導委員會辦公室.XLS

附件文檔:附件2-財政項目支出績效自評.xls

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