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                  南昌市文明辦2016年度部門決算

                  發表時間:2017-09-20   來源:本站原創   浏覽次數:     [打印]  [關閉]

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                  第一部分  南昌市文明辦部門概況

                  一、部門主要職能

                  二、部門決算單位構成

                  第二部分  南昌市文明辦部門2016年度部門決算情況說明

                  一、收入決算情況說明

                  二、支出決算情況說明

                  三、財政撥款支出決算情況說明

                  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                  五、機關運行經費情況說明

                  六、政府采購支出情況說明

                  七、預算績效管理工作情況說明

                  第三部分  南昌市文明辦部門2015年度部門決算表

                  一、收入支出決算總表

                  二、收入決算表

                  三、支出決算表

                  四、財政撥款收入支出決算總表

                  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                  九、國有資産占用情況表

                  第四部分  名詞解釋


                  第一部分  部門概況

                  (一)部門主要職能

                  1、貫徹執行黨中央和省、市委精神文明建設工作的方針、政策和部署,對全市精神文明建設工作進行指導、協調、檢查和督促。

                  2、調查了解全市精神文明建設情況,研究分析新形勢下精神文明建設的新情況、新問題,研究制定全市精神文明建設規劃、措施,並負責做好調查研究、宣傳教育、指導協調、督促檢查工作。

                  3、負責全市開展精神文明創建活動,抓好創建文明城市、文明村鎮、文明行業、文明社區、文明單位、文明工業園區和文明風景旅遊區等群衆性精神文明建設活動的組織、指導、協調、檢查及日常管理工作。

                  4、負責指導群衆性精神文明創建活動中的思想道德教育工作,總結、交流和推廣精神文明建設先進經驗;組織從事群衆性精神文明創建工作人員的培訓工作。

                  5、負責指導全市未成年人思想道德建設工作,督促檢查各縣區、各部門和各單位貫徹落實加強和改進未成年人思想道德建設工作部署的情況,組織協調各有關部門和社會各方面共同做好未成年人思想道德建設工作。

                  6、負責指導協調全市志願服務工作。

                  (二)部門基本情況

                  納入本套部門決算彙編範圍的單位共1個,南昌市精神文明建設指導委員會辦公室。

                  本部門2016年度年末編制人數27人,其中行政編制17人,事業編制人10人;年末實有人數31人,其中在職人員26人,離休人員0人,退休人員5人,年末學生人數0人。

                  第二部分  南昌市文明辦2016年部門決算情況說明

                  一、收入決算情況說明

                  本部門2016年度收入總計974.3萬元,其中上年結轉和結余262.38萬元,較上年增長9.89%;本年收入合計711.96萬元,較上年下降7.23%,主要原因是壓縮項目支出經費。

                  本年收入的具體構成爲:財政撥款收入711.96萬元,占100%。  

                  二、支出決算情況說明

                  本部門2016年度支出總計747.24萬元,其中本年支出合計747.24萬元,較上年增長0.46%,主要原因是人員工資增長;年末結轉和結余227.1萬元,較上年下降13.45%,主要原因是人員經費增長。

                  本年支出的具體構成爲:基本支出491.86萬元,占65.82%;項目支出255.38萬元,占34.18% 。

                  三、財政撥款支出決算情況說明

                  本部門2016年度財政撥款支出年初預算數爲561.56萬元,決算數爲747.24萬元,完成年初預算的133%,主要原因是追加了文明城市創建項目經費。

                  按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數爲531.44萬元,決算數爲713.1萬元,完成年初預算的134.18%;社會保障和就業支出年初預算數爲0.34萬元,決算數爲0.34萬元,完成年初預算的 100 %;醫療衛生與計劃生育支出年初預算數爲1萬元,決算數爲 1萬元,完成年初預算的 100 %;住房保障支出年初預算數爲28.78萬元,決算數爲 22.8萬元,完成年初預算的 79.22 %。

                  按經濟分類科目分:工資福利支出358.9萬元,較上年增長56%,主要原因是人員調整了工資標准和養老保險支出;商品和服務支出321萬元,較上年下降28%,主要原因是壓縮經費支出;對個人和家庭補助支出67.4萬元,較上年增長13%,主要原因是增加了住房公積金。

                  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                  本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數爲5萬元,決算數爲1.41萬元,完成預算的28.2%,決算數較上年下降92.36%,其中:

                  (一)因公出國(境)支出年初預算數爲0萬元,決算數爲0萬元,完成預算的100%,決算數較上年下降100%。主要原因沒有因公出國活動。

                  (二)公務接待費支出年初預算數爲5萬元,決算數爲1.41萬元,完成預算的28.2%,決算數較上年下降44.9%。主要原因是接待活動減少。

                  (三)公務用車購置及運行維護費支出 0元,其中公務用車運行維護費支出年初預算數爲0元,決算數爲0元,完成預算的100%,決算數較上年下降100%,主要原因是公務用車改革,未留公務用車。

                  五、機關運行經費情況說明

                  本部門2016年度機關運行經費65.56萬元,較上年增長11.8%,主要原因是文明城市創建工作任務增加及人員增加。

                  六、政府采購支出情況說明

                  本部門2016度政府采購支出總額48.99萬元,采購貨物支出27.77萬元,采購工程支出0萬元、政府采購服務支出21.22萬元。

                  七、預算績效管理工作開展情況說明

                  2016年度本部門文明城市創建活動專項資金的管理使用規範、資金使用效益明顯,成效顯著,績效評價等次爲“優秀”,得分95分。2016年度部門整體預算績效評價等次爲“優秀”,得分98分。

                  第三部分  南昌市文明辦2016年部門決算表(詳見附表)

                  第四部分  名詞解釋

                  1、一般公共服務(類)其他共産黨事務支出(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

                  2、一般公共服務(類)其他共産黨事務支出(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

                  3、一般公共服務(類)其他共産黨事務支出(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

                  4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出;

                  5、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

                  6、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

                  7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金;

                  8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

                   

                   

                  附件:南昌市文明辦2016年度部門決算報表

                   

                  責任編輯:本站編輯返回頂部